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皇家赌场手机版2019年部门预算编制说明

编辑:澳门皇家赌场 发布日期:2019-02-13 16:06:11 作者:计划财务处 点击次数:12

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一、单位主要职责

根据有关文件规定,本部门主要职责是:培养高职人才。

二、2019年主要工作任务

(一)服务国家和地方经济社会发展的需要,紧密对接铁路行业和轨道交通产业,按照“重点走好两条钢轨,重视走出两条钢轨,加快走向国际市场”的总体布局

(二)着力做强南方铁路运输职教集团、株洲市职教联盟和国际交流合作三大平台,着力推进产教融合创新工程、娱乐培训示范工程、创新创业引领工程和国际合作先导工程

(三)争取成功通过“卓越校”建设验收,打造轨道交通共享实训基地,建设全国高职台校首条轨道交通试验线

(四)加强高铁运行安全保障工程技术研究中心建设,推进科技创新和技术成果转化

(五)推动大师工作室、名师工作室建设,加大高层次人才引进力度。加大国际合作与交流力度,招收海外留员工,进一步提升国际影响力。

三、单位机构、人员情况

株洲市皇家赌场手机版副厅级市属高职台校是全额拨款的公益二类事业单位,属市一级预算单位。现有科处室26个,在职人员362人,离休人员1人,退休人员214人,单位负担遗属人员14人在学员工10213人。

四、2019年部门预算(草案)编制说明

根据部门主要工作任务,2019年预算作如下安排:

(一)收入预算16415.66万元,其中:财政全额拨款8415.66万元,纳入预算管理的非税收入8000万元。

(二)支出预算16415.66万元。

1.工资福利支出8746.3万元,比上年增加935.39万元原因是人员增加。

2.一般商品和服务支出4606.98万元,比上年增加286.81万元原因是外聘人员工资增加。

3.对个人和家庭补助支出857.38万元,比上年增加16.57万元。原因是退休人员增加。

4.项目支出2205万元,比上年增加1035万元。原因是新校区建设还款增加。

五、“三公”经费预算编制情况

2019年本单位“三公”经费预算数为160万元,其中:公务接待费45万元,因公出国费80万元,公用用车购置及运行维护费35万元。      

“三公”经费预算数增减变动说明

        万元

项目

2018

2019

增减变动

说明

公务接待费

45

45

0

严控公用经费

公务用车购置及运行费

40

35

-5

车辆减少

因公出国(境)费

100

80

-20

严控公用经费

合计

185

160

-35


附件:收支相关表格